TỔNG CỤC HẢI QUAN
TÊN CƠ QUAN QLHCNN

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Mã số QT 04
Lần ban hành 01
Ngày ban hành ……/…/201
Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệt
Chức vụ
Chữ ký Họ tên

cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của … tên cơ quan/ đơn vị
… liên quan.
▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được
Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều
phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả
trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT Hoạt
động
Trách
nhiệm
Mô tả Biểu
mẫu
5.1
Nhận
biết sự
không
phù
hợp
Mọi cán bộ,
công chức
… TÊN
ĐƠN VỊ …
Khi phát hiện sự không phù hợp, người
phát hiện xem xét và báo cáo sự không
phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc
trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù
hợp có thể bao gồm:
• Sử dụng tài liệu không được phê duyệt
• Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn

xem xét xử lý sự không phù hợp.
- Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn
vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý
hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu
như sự không phù hợp là không chính xác
5.3
Xử lý
sự
không
phù
hợp
Đơn vị liên
quan
Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến
hành xử lý sự không phù hợp
BM
04.01
5.4
Kiểm
tra xác
nhận
việc xử
lý sự
không
phù
hợp
QMR/
người phát
hiện
Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự

2.
Theo dõi sự không phù hợp
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn
vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ
quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.
7. BIỂU MẪU
TT

Mã hiệu Tên biểu mẫu
1. BM 04.01
Báo cáo sự không phù hợp
2. BM 04.02
Theo dõi sự không phù hợp

BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
1- Ngày: 2- Số:
3 - Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp: Người lập:
4 - Đề xuất hình thức xử lý:
Làm l
ại

Sửa chữa

Nhân nhượng

lý
Ngày hoàn
thành

BM 04.02 - Theo dõi sự không phù hợp Ngày ban hành: …/…/…