BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Báo cáo
"Dự án thành lập trường mầm non tư thục
chất lượng cao Sao Mai"
MỤC LỤC
Tóm tắt dự án
1. Tên dự án: Dự án thành lập trường mầm non tư thục chất lượng cao Sao Mai
2. Chủ dự án và thực hiện:
Nhóm 12
3. Nguồn vốn:
Nguồn vốn tự có: 500 triệu
4. Địa điểm triển khai dự án:
P116 CT4 Khu Đô Thị Mỹ Đình - Mễ Trì Sông Đà, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà
nội
Vị trí:
Theo đánh giá từ ông Richard Leech, Giám đốc Công ty CB Richard Ellis Vietnam,
chuyên về quản lý bất động sản cho biết: Mỹ Đình đang trở thành khu đô thị mới có tốc
độ phát triển chóng mặt. Nằm ở khu vực rìa phía Tây của Hà Nội, gần đường Phạm
Hùng, Mỹ Đình được định hướng trở thành trung tâm thứ hai của thành phố với rất nhiều
trung tâm thương mại. khách sạn
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008
6. Sự cần thiết phải có dự án:
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo
dục mầm non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa được chặt chẽ, thiếu đồng bộ,
có nơi buông lỏng; đã xuất hiện tình trạng tỷ lệ trẻ trong một lớp học, nhóm học cao hơn
so với quy định; chất lượng nuôi dạy trẻ chưa được quan tâm kiểm tra, giám sát thường
xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cô
nuôi dạy trẻ, người làm công tác cấp dưỡng chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu chất
lượng; chính sách chăm lo cho giáo viên chậm được điều chỉnh; cơ sở vật chất tại một số
phường - xã sau khi chia tách chưa được đầu tư đúng mức; một số hiện tượng bạo hành
đối với trẻ, tuy không phổ biến nhưng đã gây bức xúc trong dư luận.

Phần I: Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư
I. Nghiên cứu điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư
1Nghiên cứu môi trường vĩ mô :
1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô:
 Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục phát triển. Thủ đô Hà Nội cũng
phát triển không ngừng.
Dưới đây là bảng số liệu về GDP/người của cả nước và Hà Nội 5 năm gần đây.

Năm 2003 2004 2005 2006 2007
Cả nước 7,1 8,4 9,9 11,2 13,4
Hà Nội 8,52 11,76 15,4 20,5 29,6
Đơn vị: triệu đồng
GDP/người của Hà Nội tăng đều qua các năm và trong năm 2007 lớn gấp hơn 2,2 lần
GDP/người của cả nước cho thấy mức độ phát triển của thành phố. Đời sống cá nhân
đang ngày được nâng cao sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của dự án.
 Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát cũng là một vấn đề cần quan tâm để dự án hoạt động có hiệu
quả. Năm 2007 tỷ lệ lạm phát của nước ta là 11,27%.
Trong đó giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao sẽ là bất lợi khiến cho các chi
phí quản lý, nuôi dạy trẻ tăng. Giá xăng dầu tăng cao khiến các chi phí vận tải tuy nhiên
những gia tăng trong chi phí có thể bù đắp bằng việc điều chỉnh mức học phí phù hợp
trên cơ sở mức phí chung cho các trường mầm non và các trường mầm non chất lượng
cao nói riêng.
1.2Môi trường chính trị, pháp luật:
Việc thực hiện dự án tuân thủ ngoài việc phải tuân thủ các văn bản pháp lý trong lĩnh
vực đầu tư như Luật đầu tư, các nghị định của chính phủ và các văn bản liên quan còn
phải tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
mầm non:
 Luật giáo dục ngày 2 tháng 12 năm 1998
 Luật giáo dục (sửa đổi) năm 2002
 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004

Với những số liệu thống kê như trên thì số trẻ em trong độ tuổi mầm non là khá lớn là
yếu tố thuận lợi cho dự án.
Theo thống kê về tình trạng sức khỏe của trẻ em, hiện nay ở Hà Nội:
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở trẻ em là 12,2%
- Tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ dưới 5 tuổi là 24,5%
Đặc biệt điều đáng báo động hiện nay là hiện tượng bạo hành trẻ em như đã được đưa
tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Như vậy là các cơ sở mầm non hiện nay chưa thật sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ đòi
hỏi sự ra đời của các trường mầm non chất lượng cao.
2. Quy hoạch, kế hoạch kinh tế phát triển:
Trong điều kiện nền kinh tế phát triển như hiện nay, Chính phủ đang chủ trương xã hội
hóa giáo dục, nâng cao chất lượng các bậc học.
 Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính
phủ Về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
 Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao
 Công văn số 4593/GDMN (V/v Triển khai ứng dụng phần mềm dinh dưỡng mầm
non Nutrikids)
 Công văn số 9318/GDMN (V/v Triển khai ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm
non
Đồng thời theo đánh giá chung hiện nay Mỹ Đình (địa điểm thực hiện dự án) đang trở
thành khu đô thị mới có tốc độ phát triển chóng mặt. Nằm ở khu vực rìa phía Tây của Hà
Nội, gần đường Phạm Hùng, Mỹ Đình được định hướng trở thành trung tâm thứ hai của
thành phố với rất nhiều trung tâm thương mại, khách sạn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi
cho các năm hoạt động của dự án.
Khu vực Mỹ Đình đang được đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng (ước tính sẽ có ít
nhất 2 tỷ USD được đổ vào bất động sản ở khu vực Mỹ Đình trong 5 năm tới).
 Khu tổ hợp The Manor với các căn hộ cao cấp dành cho những gia đình có thu nhập
cao.
 Khu căn hộ, văn phòng và khách sạn với 3 cao ốc, trong đó có tòa nhà 70 tầng cao

đánh giá về môi trường văn hóa xã hội đã đề cập ở trên)
Đặc biệt đến đầu năm 2008 trên địa bàn Hà Nội mới chỉ thí điểm 7 trường mầm non chất
lượng cao do đó chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của các bậc phụ huynh.
Sau khi tiến hành phân đoạn thị trường theo thu nhập của các gia đình có trẻ trong độ
tuổi mầm non chúng tôi có số liệu:
- Gia đình có thu nhập cao trên trên 7 triệu/tháng: 29%
- Gia đình có thu nhập trung bình từ 3-7 triệu/tháng: 43%
- Gia đình có thu nhập thấp dưới 3 triệu/tháng: 28%
trong đó thu nhập và thời gian chăm sóc và giáo dục trẻ em lại 2 yếu tố có mối quan hệ
nghịch. Những người có thu nhập cao hầu hết có rất ít hoặc không có thời gian để chăm
sóc trẻ.
Theo khảo sát của chúng tôi qua các cộng tác viên và qua các trang web, có 92% các gia
đình có thu nhập cao (trên 7 triệu/tháng) đồng ý chi trả học phí cho con cái của họ từ 1
triệu-1.5 triệu/trẻ/tháng để có được môi trường chăm sóc, giáo dục có chất lượng.
Qua đó dự án hướng đến thị trường mục tiêu là các hộ gia đình có thu nhập cao, bận rộn,
thiếu thời gian nhưng luôn mong muốn được con cái được chăm sóc đầy đủ toàn diện.
2 Sản phẩm của dự án:
Với định hướng thành lập trường mầm non chất lượng cao, chúng tôi mang tới cho các
gia đình có trẻ trong độ tuổi mầm non cơ hội chăm sóc và giáo dục con cái tốt nhất qua
đó vẫn đảm bảo thời gian làm việc để đảm bảo tài chính của gia đình.
Trường mầm non Sao Mai nhận trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi. Chúng tôi mang đến
những điều kiện chăm sóc tốt nhất cho trẻ:
 Phòng học của trẻ được trang bị đầy đủ các tiện nghị phục vụ cho lớp học.
- Đồ chơi: Mỗi phòng học đều được trang bị đồ chơi phù hợp với nhóm tuổi và số học
sinh trong lớp.
- Trang trí: Trong phòng học của trẻ được trang trí đẹp, vui nhộn phù hợp với sự phát
triển tâm lý của trẻ.
- Trang thiết bị: Trong phòng học sẽ được trang bị hiện đại và tiện nghi, có hệ thống
camera kết nối Internet để phụ huynh có thể theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc và
giáo dục của trẻ.

- Trẻ từ 3-6 tuổi
Phát tri ể n ngôn ng ữ : Trẻ được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong học tập cũng như trẻ được
dạy tiếng Anh thông qua các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh
Phát tri ể n nh ữ ng k ỹ n ă ng trí tu ệ c ố t lõi : Trẻ được tham gia các chương trình tin học phù
hợp với lứa tuổi kết hợp vừa chơi vừa học
Phát triển năng khiếu: Trẻ được chọn 1 môn năng khiếu yêu thích: đàn, múa hoặc vẽ
Phát tri ể n các k ỹ n ă ng s ố ng : Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tính kiên nhẫn Đặc biệt có
các chương trình ngoại khóa đi thăm công viên, các di tích lịch sử để trẻ hoàn thiện
thêm các kỹ năng sống, thêm yêu thiên nhiên, lịch sử
Tính cá nhân: Một bản ghi nhận xét về hoạt động và quá trình phát triển của trẻ được
lưu trong hồ sơ và được đánh giá về sự phát triển của trẻ theo từng tháng và kỳ học.
Đà o t ạ o đị nh h ướ ng : Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 và thích ứng tốt với hoạt động
học tập và các mối quan hệ xã hội ngày càng mở rộng.
Tỷ lệ giáoviên – trẻ: 1-10
 Ngoài ra nhà trường còn có các chương trình hỗ trợ cha mẹ trong việc chăm sóc và
giáo dục con cho các gia đình có con lần đầu với các buổi nói chuyện định kỳ để trao đổi
về chế độ dinh dưỡng, biến đổi tâm lý, các định hướng để trẻ phát triển toàn diện
 Đặc biệt nhận chăm sóc trẻ muộn hơn 2 tiếng so với giờ quy định (16h20) tạo điều
kiện cho các gia đình không có điều kiện đón con sớm

3 Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án trong tương lai:
Bảng số liệu về số trường học, giáo viên và học sinh tại thời điểm 30/9/2007 tại Hà Nội
2003 2004 2005 2006 2007
Trường học 310 322 333 356 378
Giáo viên 4532 4865 5395 5683 5971
Học sinh 82153 89759 97953 108764 124070
Theo bảng số liệu cho thấy trung bình mỗi trường mẫu giáo sẽ có khoang 300 trẻ và tỷ
lệ cô-trẻ trung bình khoảng 1 cô/21 trẻ như vậy là quá cao. Điều này đã lý giải cho sự
thiếu chất lượng trong chăm sóc và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non hiện nay. Do đó đòi
hỏi sự ra đời của các trường mầm non nói chung và các trường mầm non chất lượng cao

mua sắm) hoặc tại những chỗ dừng đèn đỏ, những cửa hàng quần áo, thực phẩm dành
riêng cho trẻ em.
•Đăng ký treo băng rôn quảng cáo tại những nơi đông người qua lại
•Đặc biệt ngoài hình thức thanh toán học phí trực tiếp, chúng tôi chấp nhận hình thức
chuyển khoản
•Khi đã đi vào hoạt động, khuyến khích các bậc phụ huynh đã hài lòng với chất lượng
chăm sóc giáo dục ở Sao Mai giới thiệu cho những người quen biết, từ đó sẽ nhận được
những ưu đãi như tặng cẩm nang chăm sóc trẻ, tặng phiếu mua sắm
•Đặc biệt với những người chưa lập gia đình, hoặc đã lập gia đình nhưng chưa sinh con
khi cam kết sớm sẽ cho con học ở Sao Mai sẽ được những ưu đãi như giảm học phí
5 Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án
Trên địa bàn Hà Nội hiện nay mới chỉ có 7 trường thí điểm mô hình mầm non chất
lượng cao, và trong đó các trường đều không đáp ứng được đầy đủ như chương trình đào
tạo toàn diện ở Sao Mai. Đặc biệt trong khu vực Mỹ Đình hiện nay chỉ có 1 trường mầm
non công lập. Với ưu thế là các trường đã được thành lập từ trước, đã có 1 lượng học sinh
ổn định, phụ huynh thường đã đóng học phí cả kỳ hoặc cả năm, các em cũng đã quen bạn
quen lớp thì việc Sao Mai thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy
nhiên dựa trên sự khác biệt về chất lượng, Sao Mai đưa đến cho các bậc phụ huynh những
chất lượng riêng vượt trội, và không ngừng nâng cao chất lượng để khẳng định vị trí, tạo
niềm tin cho các bậc phụ huynh.
- Trường có xe đưa đón cho trẻ
- Có hệ thống camera kết nối Internet, có trang web cập nhật các thông tin để tăng sự
tương tác giữa phụ huynh, gia đình và các cháu
- Có chương trình đào tạo phát huy khả năng phát triển của trẻ
- Có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, yêu nghề và đặc biệt trước khi tuyển dụng đã
qua đào tạo 2 tháng theo các tiêu chuẩn của Sao Mai
- Có giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ cho trẻ
- Có cán bộ y tế giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao chăm sóc sức khỏe cho
trẻ, đồng thời không ngừng nghiên cứu chế độ dinh dưỡng tối ưu cho trẻ
Với những khác biệt về chất lượng và những tiêu chuẩn riêng vượt trội, Sao Mai khi đi

nhỏ gọn, bền, tiện dụng. Đối với các loại máy móc thiết bị sử dụng điện, phải ưu tiên lựa chọn
loại máy có mức tiêu hao năng lượng ít, đô bền cao, an toàn khi sử dụng. Các loại bàn ghế phải
được thiết kế phù hợp với kích thước của các bé, tránh quá cao hoặc quá thấp so với vóc dáng
của bé. Đồ chơi và đồ dùng học tập kích thích trí sáng tạo của trẻ, chất liệu hợp vệ sinh, không
có các cạnh sắc nhọn gây nguy hiểm cho bé.
Camera quan sát và hệ thống báo động phải có chất lượng tốt, nhạy, đặt ở những vị trí thích
hợp để dễ dàng quan sát và phát hiện khi có sự cố xảy ra.
*Danh mục các trang thiết bị cho dự án:
Danh
mục thiết
bị
Xuất xứ Tính năng kĩ thuật Số
lượng
Ước tính đơn
giá
Tổng chi
phí
Camera
quan sát
Nhật Bản Camera dome dạng ốp trần.
- 1/4” Sony CCD, 420 TV Lines, ống kính
3,6mm
Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2, tự
động cân chỉnh ánh sáng trắng, BLC
- Nguồn : DC 12V ± 10% 500mA
12 65$ 780$
Máy vi
tính
Malaysia Dòng CPU: Intel Celeron D / Tốc độ CPU:
3.2GHz / Cache L2 size: 512KB / Chipset

Tính năng: Không dùng CFC, Khử mùi,
Giữ ẩm, Không đóng tuyết, / Cấu tạo:
Ngăn đông lạnh, Ngăn đựng rau quả,
Ngăn đá,
3 3.650.000
VND
10.950.000
VND
Tivi Hàn Quốc Màn hình phẳng, 29” 10 3.450.000
VND
13.800.000
VND
Giường
cho bé
Từ 12-36
tháng
Từ 3 tới 6
tuổi
Việt Nam Bền, nhẹ, chất liệu không gây độc hại, dễ
dàng lau chùi, thích hợp với khí hậu Việt
Nam. Chăn, gối, ga làm bằng chất liệu
cotton, màu sắc ngộ nghĩnh, kích cỡ phù
hợp với trẻ em
24
96
600.000
500.000
14.400.000
48.000.000
Tủ cá

1.8 kg
1 17.000 17.000
Loa đài Đài Loan Công suất(W): 180W / Loại: 2.0, / Tần số
thu sóng tối đa (kHz): 20kHz / Tần số thu
sóng tối thiểu (Hz): 45Hz / WAY: 2WAY /
Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc:
Màu đen / Trở kháng(Ω): 6Ω / Mức độ âm
thanh(db): 95db / Chiều cao(mm): 290 /
Chiều dài(mm): 238 / Chiều rộng(mm):
446 /
1 1.860.000
VND
1.860.000
VND
Hệ thống
báo động
Đài Loan Cảm biến báo khói, cảm biến báo gas, nhiệt,
bằng hồng ngoại, qua vô tuyến, hệ thống
chuông báo động, bình dự trữ cứu hỏa tại
chỗ
1 2.600.000
VND
2.600.000
VND
Dụng cụ
nhà bếp
Việt Nam Bếp gas đảm bảo an toàn, vật dụng nhà bếp
tiện lợi, hợp vệ sinh
9.500.000
VND

- Model: JD 6500B
- Tốc độ: 1500Vòng/phút
- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 5KW
1 7.000.000
VND
7.000.000
VND
Nhạc cụ Đức, Việt
Nam,
Pháp…
Các nhạc cụ giúp trẻ tiếp cận gần hơn và
phát huy năng khiếu âm nhạc. Một số nhạc
cụ cơ bản thường dùng trong các trường
mầm non, có thể bổ sung 1 vài nhạc cụ cao
cấp.
30.000.000
VND
30.000.000
VND
Tổng cộng:315.284.000đ
3.2.Phương án bố trí giáo viên và cán bộ quản lí:
Vấn đề này sẽ được xem xét kĩ ở phần sau. Tuy nhiên, yêu cầu chung đặt ra là đội ngũ giáo
viên phải qua đào tạo, nhiệt tình, yêu trẻ, có lòng kiên trì nhẫn nại và chịu được áp lực công
viêc. Các nhân viên làm công tác phục vụ phải là người có trách nhiệm, yêu nghề, yêu trẻ, có
lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên có 1-2 cán bộ làm công tác quản lí tại trường.
4.Nguồn thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu:
Nguồn thực phẩm dùng để chế biến bữa ăn cho trẻ gồm các loại rau quả, thịt, cá….do nhà
trường kí hợp đồng trực tiếp với cơ sở Quang Minh- chuyên cung cấp thực phẩm cho các siêu
thị lớn, cửa hàng trên địa bàn, đảm bảo nguồn gốc, hợp vệ sinh, tiêu chuẩn chất lượng.

Trái cây
Bánh kẹo
Nước khoáng
Minh
9.000đ/kg
60000đ/kg
80000đ/kg
25000đ/kg
18000đ/chục
10000đ/lít
45000đ/kg
7000đ/kg
50000đ/kg
40000đ/kg
7000đ/kg
9000đ/kg
100000đ/thùng
15000đ/bình
430kg
200kg
150kg
200kg
1200 quả
1125lít
50 kg
15kg
50kg
25kg
150kg
200kg

8.000đ/ bánh
35.000đ/túi
40.000đ/chai
120.000đ/
thùng
2 chai
5 lọ
10 bánh
3 túi
2 chai
4 thùng
80.000đ
200.000đ
80.000đ
105.000đ
80.000đ
480.000đ
III Tổng cộng 43.155.000đ
5.Cơ sở hạ tầng:
5.1.Năng lượng
Dự án sử dụng năng lượng điện. Các thiết bị điện nhà trường lựa chọn là những thiết bị tiết
kiệm điện, do đó tổng mức tiêu hao năng lượng điện là hoàn toàn có thể đáp ứng được và vẫn
đảm bảo tính kinh tế. Tuy nhiên nhà trường vẫn trang bị thêm 1 máy phát điện đề phòng khi
gặp sự cố mất điện đột ngột, vẫn có thể duy trì việc chăm sóc các bé.
5.2.Nước
Nguồn nước được sử dụng là nguồn nước sạch thuộc hệ thống cung cấp nước của thành phố.
Hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Đường ống cấp thoát nước được
thiết kế hợp lí, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thu nước, không ứ đọng nước thải trong trường
5.3. Nhu cầu vận tải, hệ thống giao thông:
Trường bố trí 2 xe ôtô bus để đưa đón học sinh hằng ngày, khu vực không gian quanh trường

7.2.Môi trường xã hội
Dự án có tác động tích cực đối với môi trường xã hội quanh khu vực. Nhờ có trường mầm non,
các bé trong độ tuổi được chăm sóc và giáo dục theo những tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng
nhu cầu của các gia đình. Các bé được chăm sóc vui chơi và học tập trong môi trường lành
mạnh, hiện đại, bố mẹ các bé có thêm thời gian, yên tâm làm việc, không những đạt được hiệu
quả cao trong công việc, mà còn có thể quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội khác như
giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…
8.Lịch trình thực hiện dự án
Phương pháp sơ đồ GANTT:
Công việc Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
1.Tiến hành thuê địa
điểm
2.Mua sắm trang thiết bị
3.Lắp đặt hệ thống điện
4.Lắp đặt đường ống cấp
thoát nước
5.Lắp đặt trang thiết bị
6.Bắt đầu đi vào hoạt
động
Phần III/ Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư
1/ Hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức quản lý chủ yếu
Tiêu chí lựa chọn hình thức tổ chức quản lý
- Tính chất của dự án là đầu tư mới vì thế sẽ xây dựng mô hinh tổ chức dạng một doanh
nghiệp độc lập
- Qui mô dự án: với tổng vốn đầu tư 500triệu là vốn tự sẽ lựa chọn mô hình tổ chức giản
đơn và gọn nhẹ
- Mức độ rủi ro của dự án: với việc nghiên cứu các điều kiện vĩ mô của dự án cho thấy dự
án hoàn toàn khả thi và độ rủi ro không cao, và nhũng rủi ro đó có thể khắc phục được
Từ đó đưa ra hình thức tổ chức của dự án là tổ chức quản lý theo chức năng và nhiệm vụ :
thiết lập các phòng ban dựa trên chức năng và nhiệm vụ riêng biệt

Nhân viên hành
chính
Thủ quĩ
Với phòng dành cho các cháu tù 24-36 tháng tuổi thì có thể tiếp nhận từ 12- 15 cháu với 3
cô chăm sóc, còn với 4 phòng còn lại, mỗi phòng có thể tiếp nhận từ 15-20 cháu với 2 cô chăm
sóc và giảng dạy mỗi phòng
Vì đây là trường mầm non tư thục vì thế đòi hỏi các giáo viên phải có chuyên môn, trình
độ trong lĩnh vực chăm sóc và nuôi dạy trẻ, cùng với đó là trách nhiệm và lòng yêu thương trẻ.
Đòi hỏi trường phải tuyển những giáo viên có kinh nghiệm và có bằng cấp, trong số đó sẽ được
đi học những lớp đào tạo riêng để nâng cao kinh nghiêm và kiến thức. Dự kiến trường sẽ nhận
các giáo viên trong nước, ngoài ra sẽ có thêm 2 cô giáo người nước ngoài để dạy tiếng anh cho
trẻ. Vì trường đã tuyển được các giáo viên đủ trình độ vì thế chi phí đào tạo sẽ không tốn kém,
và dự kiến chi phí đào tạo trong 2 năm đầu, các nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên là 30 triệu
4/ Chi phí nhân lực
Chi phí nhân lực gồm: chi phí lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi, chi phí đào
tạo tuyển dụng
Ta có bảng lương hàng năm cho các nhân viên (đơn vị VNĐ)
Lương
hàng tháng
số lượng phụ
cấp/người
tổng chi
phí
Hiệu
trưởng
4 1 8tr/năm 56
Phó hiệu
trưởng
3 1 7tr/năm 43
Giáo viên

Trẻ từ 24-36 tháng tuổi:1600000đ/tháng
Trẻ từ 3 tới 6 tuổi: 1450000đ/tháng
Với trẻ được đưa đón tới trường theo nhu cầu của phụ huynh, mưc thu thêm là
30.000đ/cháu/ tháng
Dự kiến nhu cầu này là 75-80 cháu
Doanh thu hàng năm
(đơn vị: triệu đồng)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Học phi 1918.08 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2
Phụ thu 25.92 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Tổng 1944 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
Bảng chi phí hàng năm
(đơn vị: triệu đồng)
chi phí 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Thực
phẩm 399.384 443.76 443.76 443.76 443.76 443.76 443.76 443.76 443.76 443.76
Nhu cầu
yếu phẩm 11.07 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
Lương 1006.2 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118
Năng
lượng 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Thuê địa
điểm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Tổng 1619.154 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56 1776.56
Bảng tính khấu hao hàng năm
(đơn vị: triệu đồng)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Camera 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248
Máy vi
tính 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512

7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
277.78
7
Tỉ suất chiết
khấu 15%
NPV 859.03
IRR 51%
Qua phân tích tài chính, dự án đầu tư trên đạt hiệu quả knh tế cao.
Như vậy xét trên tất cả các khía cạnh của dự án, đây là một dự án khả thi.