DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo
MỤC LỤC

Trang

A.GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………………...…….…3
I. Sơ lược về doanh nghiệp…………………………………………..……..………..3
II. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh…………………………………….……..……….3
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT…………………………………………................8
I. Phân tích SWOT………………………………………………………….….…….8
II. Kế hoạch Marketing…………………………………………………….………12
1.

Mô tả sản phẩm dịch vụ……………………………………………….12

2.

Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu………………………....20

3.

Phân tích cung cầu…………………………………………………….38

4.

Thị phần doanh nghiệp………………………………………………..38

5.

Dự báo doanh thu……………………………………………………...39



Các tài sản công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh và khấu hao...63

6.

Nguồn cung cấp và điều khoản mua hàng…………………………….64

7.

Khả năng sản xuất của trang trại………………………………………65

8.

Chi phí nguyên vật liệu………………………………………………..65

9.

Nguồn và khả năng cung cấp nguyên liệu cho trang trại………….…..66

10.

Chi phí lao động……………………………………………………….66

11.

Chi phí sản xuất chung………………………………………………..68

IV. Kế hoạch tổ chức và quản lí………………………………………….………...70
1.



Biểu đồ GANTT………………………………………………………77

9.

Chi phí hành chính……………………….……………………………78

10.

Tổng chi phí quản lí doanh nghiệp…………………………………....78

V. Kế hoạch tài chính………………………………………………………………79
1.

Tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính………….……………….….79

2.

Dự tính lãi lỗ…………………….…………….………………………80

3.

Bảng lưu chuyển tiền mặt…………………….……………………….81

4.

Phân tích điểm hòa vốn……………………………………………….81

5.


4.

Ngày, tháng, năm, thành lập( dự kiến): Thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2016

5.

Đăng kí kinh doanh( dự kiến): ngày 1 tháng 1 năm 2016

6.

Tầm nhìn và sứ mệnh:

Tầm nhìn: “ GREEN SAND thương hiệu số một Việt Nam về sản phẩm chất lượng
và dịch vụ chu đáo phục vụ cuộc sống con người”.
Sứ mệnh: “ GREEN SAND cam kết mang đến cho mọi người sản phẩm chất lượng
nhất bằng chính trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng xã hội”
7.

Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng

8.

Chủ sở hữu:

II.

TÓM TẮT KẾ HOẠCH KINH DOANH:

1.


Khách hàng mục tiêu:
Giai đoạn 1: Trong 3 năm đầu hoạt động

Lượng thịt Heo rừng sản xuất ra được cung cấp cho chính Trang trại Cát Xanh, bên
cạnh đó các Nhà hàng, khách sạn, tại khu vực là nơi tiêu thụ chính lượng thịt Heo rừng sản
xuất ra.
Các tour du lịch từ các công ty du lịch tại địa phương và khu vực lân cận: Nha Trang,
Đại Lãnh, Phú Yên…
-

Giai đoạn 2: Phát triển sau 3 năm

Ngoài các nhà hàng, khách sạn, quán ăn tại khu vực, Cát Xanh tiến hành mở rộng thị
trường cung cấp thịt Heo rừng cho các khu vực lớn, tiềm năng như: Tp.Hồ Chí Minh, Phan
Thiết, Cam Ranh, Đà Nẵng……
Trong giai đoạn này, Cát Xanh chính thức tự tổ chức tour, khách hàng mục tiêu là: các
doanh nghiệp, trường học, cá nhân, tổ chức trong địa bàn khu vực miền trung và các tỉnh lận
cận, thành phố lớn.
Trong quá trình hoạt động nếu điều kiện thuận lợi cho phép thì Cát Xanh sẽ tiến hành
giai đoạn 2 sớm hơn, phù hợp với tình hình thực tế.
4.

Chiến lược kinh doanh:

Dựa vào năng lực ban đầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp định hướng phát triển theo
2 giai đoạn chính:
-

Giai đoạn 1( 2 đến 3 năm): xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và
thăm dò thị hiếu khách hàng.

6,000,000

6,000,000

Gía trị của các thiết bị văn phòng

36,650,000

36,650,000

TSCĐ,CCDC khác

35,500,000

35,500,000

778,150,000

778,150,000

900,000

900,000

Chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên

1,000,000

1,000,000


144,000,000

TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP C1

239,000,000

239,000,000

23,854,000

23,854,000

Chi phí lương gián tiếp(năm đầu tiên)

192,000,000

192,000,000

Chi phí cho du lịch

225,025,000

225,025,000

Chi phí hành chính

1,300,000

1,300,000


100,000,000

100,000,000

C= C1+C2
VỐN LUÂN CHUYỂN
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ A+B+C

6.

1,543,729,000

1,543,729,000

Lợi nhuận sau thuế: ( tính theo năm)

Tổng lợi nhuận sau thuế( đồng)
Năm 3

1,227,889,600

Năm 2

1,222,234,400

Năm 1

0

7.

Hiệu quả kinh tế

Sự phát triển của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện và thúc đẩy
nền kinh tế vốn còn khó khăn tại địa phương từng bước đi lên.
Thu hút khách du lịch về địa phương hằng năm, từng bước đưa địa phương, doanh
nghiệp phát triển.
Trang trại chuyên chăn nuôi, cung cấp thịt Heo rừng( sản phẩm có số lượng tiêu thụ lớn
hiện nay) cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn lớn nhỏ tại địa phương và một số khu vực
lân cận, mang lại nguồn thu cao.

6


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo
Đồng thời, dự án được triển khai trong vùng Kinh Tế Vân Phong, quy hoạch phát triển
tới năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 51/2005/QĐ-TTg
ngày 11/3/2005 với tính chất là khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển container
quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm du
lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác. Đây chính là thế
mạnh lâu dài của dự án, mang ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế lẫn xã hội.
b.

Ý nghĩa xã hội

Phát tiển mô hình trang trại sinh thái, nhằm tạo môi trường gần gũi tự nhiên, yên bình,
mát mẽ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hiện nay của con người, trước sức ép của quá trình
công nghiệp hóa, ảnh hưởng của môi trường khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mô hình trang trại thành công sẽ chuyển giao và nhân rộng, giải quyết vấn đề việc làm
và cải thiện kinh tế hộ gia đình tại địa phương.
Trang trại chuyên cung cấp thịt Heo rừng thuần chủng đã được thuần hóa, đảm bảo chất


Yếu

Sản

T

tố

phẩm

Giá
(B)

(A)

Phân

Chiêu

Con

Quy trình

Cảm nhận

phối

thị



động

năng mở

trình mở

thật sự hài

lịch

trong

mục tiêu tìm tới rộng

ra nhiều

lòng với các

truyền

tương

là học

thống

-Xu

1


chuyển

có

công ty học,

hang.

sinh.

xu viên,

Cơ

dần sang hướng

nhân

thì tỉ lệ doanh

-Quy

-Chưa có

hội

du lịch

viên


chuyên

lịch sinh thái

phần về

giá

đình,

khách

vượt qua nghiệp

biển đảo với

du lịch

dịch

nhóm

hàng sẽ được

hóa và đạt các trò chơi

sinh thái

vụ.


số lượng

chúng ta

trình thử

động vui

lớn và

sẽ có đội nghiệm.

chơi vẫn

có khả

ngũ nhân

còn bị bỏ

năng tái

viên đáp

ngõ.

sử dụng

ứng đủ


một số

có sản

trong

lược

đối

tranh tương

doanh

phẩm

quá

marketi các

nguồn lực lai

nghiệp

miễn

trình

ng


thâm

khuyến -Có

thật sự nghiệp

nhập

mãi.

hiệu

thị

-Giá cả đối thủ

quả khi

bổ trợ

trường

dịch vụ mạnh.

được

dịch vụ

này với

với tranh có

trong

của

thống cơ

chưa cao. sở hạ tầng

hình
dịch vụ
tương
tự

với

tiềm
lực tài
chính
mạnh
hơn.

3

Đánh

Có nhiều Giá cả

Phân


mạnh

năng

vụ

Xây dựng

các kênh

thống để

trực tiếp,

khách hàng

gian đầu trường, ràng, số

có sự hỗ

có thể đặt

động phù cung

là ở khu công

lượng

trợ thêm


chăm sóc

tượng

Trung,

nghiệp

phòng

khách hàng

khách

các tỉnh

ban được rõ ràng và tốt

hàng.

lân cận

phân bổ

đảm bảo

trước/trong/

Có nhiều


rộng thị

trợ nhau

hàng và

nhiên.

trường

tốt.

các phòng

Có bãi

phân

ban trong

biển

phối

công ty.

rộng, đẹp

sang


Quy trình


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo
cách tự
làm quà
lưu niệm.

4

Địa điểm Việc

Khách

Chưa

còn khá

lựa

hàng sẽ

thể chủ còn ít.

tìm kiếm được tâm lý

mới mẻ

chọn


nhiều chi để có chiến

lịch.

khách

quản lý.

phí.

còn bị công ty

Nhân sự

Quy trình Chưa nắm

chung của

lược chăm

Chưa kết ảnh

mới

hàng

sóc khách

hợp được hưởng


khách hàng

khác.

trong

nhỏ,

không thích

việc

gia

các hoạt

giành

đình.

động ngoài

thị phần Chưa

trời

tại miền tạo
Trung



1.

Mô tả sản phẩm, dịch vụ

a.

Sản phẩm:

- Trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển , mức sống của người dân được cải thiện
đáng kể, cũng chính vì vậy con người càng quan thâm nhiều đến vấn đề sức khỏe của mình.
Nhưng tình trạng thực phẩm tiêu dùng hàng ngày nhiễm nhiều hóa chất độc hại dường như
trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Trong tháng 10 năm 2014, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT)
đã phối hợp với cơ quan chức năng lấy 40 mẫu thịt gà, 80 mẫu thịt Heo tại các tỉnh miền
Trung và miền Bắc để phân tích 6 chỉ tiêu dư lượng kháng sinh và chất cấm. Kết quả phát
hiện 7 mẫu thịt thịt Heo chứa hóa chất vượt ngưỡng. Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn đến tâm
lý người tiêu dùng,càng khiến nhu cầu tìm thực phẩm sạch tăng cao hơn.
- Trong khi đó thịt Heo rừng thuần chủng được nuôi chủ yếu bằng thức ăn thô xanh,
lượng mỡ thấp, da mỏng giòn,… trở thành sản phẩm thay thế hấp dẫn với người tiêu dùng.
- Hơn nữa tại Khánh Hòa thì lượng khách du lịch là rất đông, nhu cầu về ẩm thực của
họ cũng là rất lớn, đặc biệt là những món ăn lạ miệng, an toàn sức khỏe.
- Heo rừng thuần chủng Thái Lan là
động vật hoang dã mới được thuần hóa,
nên thịt của nó khá hiếm và được bán với
giá cao.Hơn nữa số lượng các trang trại
nuôi Heo rừng cũng chưa nhiều.Vậy nên
tiềm năng phát triển của nghề chăn nuôi
Heo rừng là rất lớn.
- Bán đảo hòn Trì ở vịnh Vân Phong Khánh Hòa là một đảo nhỏ, môi trường sống còn
nhiều hoang sơ, rất thích hợp để nuôi và phát triển mô hình trang trại Heo rừng này. Khi ta

có thể mua, Cát Xanh chế biến các món cho khách
1.Các loại thủy hải sản: Tôm, ghẹ, ốc… chế biến các món lẩu, nướng...

2.Các bè nuôi Cá, Tôm… du khách có thể tham quan, thương lượng giá cả…

14


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo
b.

Dịch vụ du lịch

 Nền tảng dịch vụ
- Khánh Hòa được xem là vùng đất vàng để
phát triển du lịch ở Việt Nam. Nó không chỉ thu hút
khách trong nước mà còn hấp dẫn cả khách du lịch
nước ngoài. Tiềm năng du lịch của Khánh Hòa rất
lớn, đặc biệt là du lịch sinh thái. Điều này cũng khá
dễ hiểu vì ngày nay con người có xu hướng gần gũi
với thiên nhiên hơn, và Khánh Hòa lại sở hữu một vẻ
đẹp thiên nhiên quá hấp dẫn nên việc phát triển du lịch sinh thái ở nơi này sẽ có tiềm năng
rất lớn.
- Vùng vịnh Vân Phong có tiềm năng du lịch tổng hợp biển - rừng - núi lớn nhất tỉnh
Khánh Hòa và cả nước, do nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa trời, mây, sóng nước, đảo,
rừng núi với những bãi tắm cát trắng phau và là nơi có mức độ ô nhiễm môi trường còn rất
thấp. Chính vì những lý do trên mà Công ty Cát Xanh sẽ chọn Vịnh Vân Phong làm nơi đặt
trang trại du lịch.
- Do nguồn lực chưa đủ mạnh nên thời gian đầu Cát Xanh sẽ liên kết với các công ty
du lịch khác để Cát Xanh thành một điểm du lịch cho khách tham quan.


Đây là một số hoạt động trải nghiệm thực tế cùng ngư dân, đánh bắt, câu mực…

16


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo
Khu vực nuôi Heo rừng theo hình thức bán thả rông, du khách có thể tham quan,
thu hoạch rau củ và cho Heo ăn.

Khu vực nuôi thủy sản của ngư dân

17


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo

Bãi cát trắng trải dài, đẹp, thơ mộng.
Sau đây là những không gian, dự kiến thiết kế cho khu vực bãi biển cùng các hoạt
động

18


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo

19


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo


STT Yếu tố

Thông tin/ Nhận định

Thông tin về PEST

Về phía chính phủ

P – Political Factor:

Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

Chính trị

phủ ngày 11/11/2013 về phê duyệt chương trình hành

E – Economic Factor: động quốc gia giai đoạn 2013 – 2020 với kinh phí lên
Kinh tế
1

đến 830 triệu đồng

S – Social Factor: Xã
hội
T

Chính phủ cũng có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đối
với các doanh nghiệp đầu tư tại vùng kinh tế Vân Phong


đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn.
Về kinh tế:
●

Năm 2015, Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế

AEC làm gia tăng nhu cầu lao động trong khu vực
ASEAN
●

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể lên tới 6-

6,5% trong tương lai
Tổng doanh thu từ du lịch giai đoạn 2007 – 2013

21


DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo

Về xã hội:
Theo dự kiến, doanh thu du lịch năm 2014 đạt con số
5.000 tỷ đồng, khách lưu trú đạt mức 3,5 triệu lượt.
Khép lại năm 2014, tổng doanh thu du lịch của tỉnh
chạm con số 6.061 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2013,
vượt 21% so với kế hoạch. Năm 2014, khách Nga dẫn
đầu về số lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh
Hòa với hơn 270.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng
kỳ năm 2013 và chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế.

tìm kiếm khách hàng.
●

Theo thống kê năm 2014, số lượng người sử

dụng Internet đã chiếm đến 39% trên tổng dân số. Các
trang mạng xã hội như Facebook cũng đã thu hút được
22% (20 triệu người), số lượng thuê bao di động đang
hoạt động cũng có một số lượng đáng kể đạt mức 134
triệu thuê bao.
Theo độ tuổi
Theo khảo sát 120 mẫu phiếu thì ta thấy có 43 % rất
thích và 35% thích mô hình du lịch sinh thái biển đảo và
khách hàng tập trung ở độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.
Các

2

phân

khúc

thị

-

Phân khúc 1: 18 đến 25 tuổi

trường, nhóm khách


+ nhu cầu: du lịch, sinh hoạt tập thể
-

Phân khúc gia đình:

+ đối tượng: các gia đình từ 2 người trở lên
+ số lượng: vừa và ít
+ thu nhập : ổn định
+ sinh sống tại: TP. HCM, các tỉnh Miền Trung
+ nhu cầu: du lịch, hoạt động vui chơi gia đình
-

Phân khúc đơn,nhóm:

+đối tượng: cá nhân hoặc nhóm bạn bè
+ số lượng: vừa và ít
+ thu nhập : trung bình, ổn định
+ sinh sống tại: TP. HCM, các tỉnh Miền Trung
+ nhu cầu: du lịch phượt, hoạt động vui chơi, mới lạ
-

Đối với các công ty du lịch

+ Quy mô: vừa và nhỏ
+ Thị phần: Trung bình
+ Khu vực: Nha Trang, TP HCM
+ Lượng khách: ổn định

Xu hướng hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu,
giao lưu mở rộng và tăng cường ứng dụng khoa học

triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và có đẳng
cấp trong khu vực. Để đạt mục tiêu đó, ngành Du lịch
cần đặt trọng tâm vào phát triển du lịch có chất lượng,
có thương hiệu, có tính chuyên nghiệp và hiện đại trên
cơ sở khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế quốc gia,
phát huy tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa và vai
trò động lực của các doanh nghiệp.
Thị trường du lịch rất rộng lớn, bao gồm khu vực TP.

25