Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
CHƯƠNG 5
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO
14001:2004 CHO KHU DU LỊCH BÌNH QÙI 1
5.1 Xây dựng một số tài liệu cần thiết theo phiên bản ISO 14001:2004
Các tài liệu được xây dựng trong trong phạm vi của đề tài được thống kê lại
theo bảng sau:
Bảng 20: Các tài liệu đề tài xây dựng được
STT Tên thủ tục Mã hiệu Trang
1
Sổ tay môi trường
BQ1_STMT
PL2
2
Chính sách môi trường
-
66
3
TT xác đònh khía cạnh môi trường
BQ1_TT_4.3.1 67
4
TT xác đònh các yêu cầu luật đònh và các yêu cầu khác BQ1_TT_4.3.2 72
5
TT trao đổi thông tin BQ1_TT_4.4.3 76
6
TT quản lý rác BQ1_TT_4.4.6.1 80
7
TT kiểm soát tình huống cháy, nổ BQ1_TT_4.4.7.1 84
8
TT kiểm soát tình huống tràn đổ hóa chất BQ1_TT_4.4.7.2 90
9
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
nhiều, do đó với số lượng trang được giới hạn, chương 5 của đồ án này xin được
phép không xây dựng Sổ tay môi trường của Khu du lòch Bình Qùi 1 theo phiên
bản mới mà chỉ tập trung xây dựng các thủ tục nhằm tăng cường hiệu quả của các
hoạt động tác nghiệp, điều hành cũng như tăng hiệu quả của công tác quản lý
môi trường theo ISO 14001:2004, cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm. Sổ tay
môi trường được soạn thảo lại theo các yêu cầu của ISO 14001:2004 xin được
trình bày ở phần phụ lục 1. Quy đònh soạn thảo, soát xét và phê duyệt sổ tay môi
trường được trình bày như trong Thủ tục kiểm soát tài liệu.
Nội dung soạn thảo lại Sổ tay môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du
lòch Bình Qùi 1 mà đề tài này thực hiện bao gồm:
- Cách mã hoá tài liệu và trình bày tiêu đề tài liệu;
- Phần chữ được in đậm và gạch dưới;
- Sơ đồ hóa các hoạt động thực hiện;
- Đưa ra thời gian biểu nhằm kiểm soát EMS.
Đồ án tốt nghiệp 65
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
5.1.2 Chính sách môi trường
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
Khu du lòch Bình Qùi 1 với diện tích gần 3,5 héc-ta là một trong năm cơ sở
của Làng du lòch Bình Qùi _ đơn vò trực thuộc Tổng Công ty du lòch Sài Gòn.
Chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường và được chứng nhận bởi tổ
chức Quốc tế AFAQ ANOR. Trong phạm vi Khu du lòch Bình Qùi 1, chúng tôi
cam kết những điều sau:
• Tuân thủ các yêu cầu pháp luật thích hợp và các yêu cầu khác mà Bình
Qùi 1 mô tả liên quan đến các khía cạnh môi trường thuộc phạm vi Khu
du lòch.
• Với mảng cây xanh hiện có, chúng tôi sẽ chăm sóc và bảo dưỡng chúng
nhằm duy trì hệ thống lọc không khí tự nhiên và góp phần làm đẹp thêm
cũng như các tình huống khẩn cấp.
3. Trách nhiệm
Việc áp dụng thủ tục này là trách nhiệm của Trưởng/Phó các bộ phận, các nhân viên liên
quan trực thuộc KDL BQ1.
4. Các hoạt động tác nghiệp
THỦ TỤC
Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1
Phiên bản : 00/00
Đồ án tốt nghiệp 67
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH
MÔI TRƯỜNG
4.1 Lưu đồ
4.2 Giải thích lưu đồ
4.2.1 Nhận dạng các khía cạnh môi trường
Tổ môi trường cùng các thành viên có chuyên môn nghiệp vụ khác xem xét, nhận dạng các
yếu tố môi trường có liên quan đến các hoạt động, sản phẩm, dòch vụ cũng như các hoạt động mới
phát sinh hay các sự cố xảy ra.
Các hoạt động phát sinh, thay đổi đều được xem xét tới như:
− Xây dựng, tháo dỡ cơ sở vật chất mới; sản phẩm/dòch vụ mới;
− Đưa quy trình mới vào hay thay đổi lớn trong quy trình hiện tại;
− Đưa sản phẩm/vật liệu mới hay huỷ bỏ vật liệu/sản phẩm hiện hữu;
− Thay đổi các thủ tục hay tập quán làm việc;
− Sử dụng khu vực/tòa nhà mới hay giải tỏa khu vực/tòa nhà trước đó đang được sử dụng;
− Các yêu cầu luật đònh mới;THỦ TỤC
Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1
cứ 3
BQ1_HDCV_4.3.1.5: Ma
trận đánh giá và tổng hợp
kết quả cuối cùng-các
trường hợp khẩn cấp
Thu thập, xử lý số liệu
Lưu hồ sơ
Các hoạt động, sản
phẩm, dòch vụ của KDL
BQ1
Các hoạt động mới Các sự cố xảy ra
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
MÔI TRƯỜNG
Trong qúa trình xem xét, nhận dạng các yếu tố môi trường cần tham khảo
BQ1_HDCV_4.3.1.1_Ma trận các hoạt động/sản phẩm/dòch vụ và các khía cạnh/tác động môi
trường liên quan và BQ1_HDCV_4.3.1.2_Danh sách kiểm tra các khía cạnh môi trường tiềm tàng.
Lập ma trận cho mỗi khu vực, bộ phận, phòng ban; trong các ma trận, các điều kiện bình
thường và bất bình thường cũng như các tình huống khẩn cấp phải được xem xét. Bên cạnh đó, các
khía cạnh môi trường có thể được thêm vào hay xoá đi hoặc làm đơn giản hơn. Các ma trận nói
trên phải được rà soát ngay sau khi có các thay đổi quan trọng đối với các hoạt động/sản
phẩm/dòch vụ và một năm một lần trước khi soát xét của ban lãnh đạo.
4.2.2 Thu thập, xử lý số liệu
Sau khi các ma trận được thành lập, Tổ trưởng tổ văn phòng BQ1 thu thập các thông tin và
số liệu cần thiết sau đây rồi lượng hóa các khía cạnh môi trường mới hay những biến động có thể
xuất hiện trong các khía cạnh môi trường hiện hữu:
− Phiên bản cuối cùng của bảng đánh giá môi trường;
− Kết quả của mỗi lần đo lường môi trường;
− Báo cáo đánh giá nội bộ và báo cáo của đánh giá viên bên ngoài;
− Sự không phù hợp và thông tin nội bộ, thông tin bên ngoài;
− Thông tin rút ra từ sự cố môi trường;
4.2.3.2 Tình huống khẩn cấp
Việc đánh giá các khía cạnh môi trường trong tình huống khẩn cấp đựa trên tần suất xuất
hiện và mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng cách sử dụng một hệ thống xếp hạng bằng số theo
bảng sau đây:
F: Tần suất xuất hiện C : Chỉ số tới hạn C = F x S
S: Mức độ nghiêm trọng C ≥ 5 : Khía cạnh môi trường nổi bật
C < 5 : Khía cạnh môi trường không nổi bật
F = Mô tả
1
Rất hiếm, có thể không bao giờ xảy ra
2
Rất khó xảy ra, có thể chỉ xảy ra một lần trong suốt tuổi thọ phục vụ của khu du lòch
3
Khó xảy ra, có thể xảy ra theo thời gian, tần suất dưới một lần mỗi năm
4
Có thể xảy ra, tần suất nhiều hơn một lần mỗi năm
5
Có thể xảy ra, tần suất nhiều hơn một lần mỗi tháng
S = Mô tả
1
Rất hạn chế; tác động cục bộ; có sự tham gia của các chất ít độc, khía cạnh tiêu cực có
thể bỏ qua, không đáng kể.
2
Tác động hạn chế, tiềm năng tai họa thấp: sự kiện có thể gây ra sự xáo trộn hay tai họa
tạm thời, cục bộ trong thời gian ngắn.
3
Tác động vừa phải, có thể gây tai họa cho môi trường, các khía cạnh có thể lặp đi lặp lại
trong dài hạn, có thể đảo ngược.
4
Có thể gây ra tai họa đáng kể cho môi trường, có thể kinh niên hay cấp tính, tác động
Mã hiệu BM Mã hiệu HS Tên hồ sơ
BP
lưu
Tgian
lưu
BQ1_HDCV_4.3.1.1 BQ1_HS_4.3.1.1_00
Ma trận các hoạt động/sản phẩm/dòch vụ và
các khía cạnh/tác động liên quan
EMR 3 năm
BQ1_HDCV_4.3.1.2 BQ1_HS_4.3.1.2_00
Danh sách kiểm tra các khía cạnh môi trường
tiềm tàng
EMR 3 năm
BQ1_HDCV_4.3.1.3 BQ1_HS_4.3.1.3_00
Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối
cùng_các điều kiện bình thường/bất thường.
EMR
Vô thời
hạn
BQ1_HDCV_4.3.1.4 BQ1_HS_4.3.1.4_00
Lưu đồ áp dụng các chuẩn cứ đánh giá các
khía cạnh môi trường và hướng dẫn cho câu
hỏi 3.
EMR
Vô thời
hạn
BQ1_HDCV_4.3.1.5 BQ1_HS_4.3.1.5_00
Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối
cùng_tình huống khẩn cấp.
EMR
Khi triển khai các hoạt động/dòch vụ mới hoặc dự
kiến thay đổi các hoạt động/sản phẩm hoặc dòch
vụ hiện có, EMR/Giám đốc BQ1 có trách nhiệm
đảm bảo rằng các yêu cầu luật đònh còn hiệu lực
đã được xem xét và tất cả các khía cạnh MT đã
được nhận dạng theo TT nhận dạng, đáng giá và
phân loại các KCMT và TĐMT.
Các yếu tố MT được xác đònh
EMR/Giám đốc KDL BQ1 nhận dạng,
tiếp cận, đánh giá các yêu cầu luật đònh
và các yêu cầu khác liên quan
EMR xác đònh các hành
động/kế hoạch/chương trình MT
cần thực hiện.
Mục tiêu, chỉ
tiêu và chương
trình quản lý
MT
Yêu cầu luật đònh (bắt buộc tuân thủ)
bao gồm:
_ Luật, kể cả các nghò đònh, thông tư,
quyết đònh và bất cứ tài liệu nào có
hiệu lực của một bộ luật (chứng chỉ,
giấy phép…);
_ Yêu cầu từ cơ quan chính quyền;
_ Yều cầu từ tổ chức chứng nhận.
Các yêu cầu khác gồm:
_ Các tiêu chuẩn ngành và/hoặc quy
phạm thực hành;
_ Các hướng dẫn phi luật đònh;
Ngày ban hành : 00/00/2006
THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CÁC YÊU
Đồ án tốt nghiệp 73
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
CẦU LUẬT ĐỊNH VÀ CÁC
YÊU CẦU KHÁC
4.2 Giải thích lưu đồ
Sau khi xác đònh các khía cạnh môi trường và các khía cạnh môi trường có ý nghóa, Đại
diện lãnh đạo về môi trường_EMR/Giám đốc KDL BQ1 cùng với các bộ phận thuộc khu du lòch
nhận dạng, tiếp cận, đánh giá các yêu cầu luật đònh và các yêu cầu khác liên quan.
4.2.1 Nhận dạng các yêu cầu luật đònh
Việc nhận dạng các yêu cầu luật đònh và các yêu cầu khác được thực hiện chủ yếu bởi Đại
diện lãnh đạo về môi trường/Giám đốc Bình Qùi 1 và các bộ phận trực thuộc khu du lòch với sự
hổ trợ của các hoạt động, cùng các nguồn thông tin sau đây:
STT Hoạt động Nguồn thông tin Tần suất Khả năng sẵn có
1
Tham khảo các yêu cầu luật đònh
Quốc gia & đòa phương
Từ các TCVN, công
báo, …
Hàng tháng/
Hàng q
Đăng ký trung tâm 3
TCĐLCL
2
Tham khảo các yêu cầu luật đònh
Quốc gia & đòa phương và các
yêu cầu khác liên quan đến
ngành du lòch
Tập san, bản tin cơ
THỦ TỤC
Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.2
Phiên bản : 00/00
Ngày ban hành : 00/00/2006
THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CÁC YÊU
Đồ án tốt nghiệp 74
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
CẦU LUẬT ĐỊNH VÀ CÁC
YÊU CẦU KHÁC
Thông thường, việc này được tiến hành thông qua :
• Việc tư vấn, tham khảo và tiếp cận các nguồn thông tin khác ( nghóa là các ấn phẩm
chuyên biệt, cơ quan công quyền, các nhà tư vấn, vv..);
• Tham dự các hội thảo, hội nghò, các khóa đào tạo, các buổi họp, vv..
Khi mọi thông tin cần thiết đã được thu thập, chúng sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng
hữu quan, các trưởng bộ phận nơi được áp dụng các yêu cầu mới. Ban lãnh đạo khu Bình Qùi1 có
trách nhiệm quyết đònh rằng yêu cầu này sẽ được áp dụng đối với các hoạt động hay sản
phẩm/dòch vụ của khu Bình Qùi 1.
4.2.3. Xác đònh các hành động và thực hiện các yêu cầu
Khi một yêu cầu được áp dụng, Ban môi trường có trách nhiệm xác đònh các hành động cần
thực hiện. Các bộ phận chức năng sẽ tham gia các hoạt động theo mức độ liên quan đến nghiệp vụ
và các khu vực mà bộ phận quản lý sẽ chòu tác động bởi yêu cầu đó.
Lập kế hoạch, hoặc chương trình môi trường nêu rõ
• Các hoạt động;
• Thời hạn phải hoàn tất
• Các nguồn lực;
• Các bộ phận chòu trách nhiệm thực hiện;
• Các thông tin hữu ích khác.
EMR có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các hoạt động và việc tuân thủ đúng tiến độ đã
đề ra (sử dụng BQ1_BM_4.3.3).
5. Tham khảo
THỦ TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Soạn thảo Soát xét Phê duyệt
1. Phạm vi
Thủ tục này nhằm xác đònh các hoạt động tác nghiệp và các trách nhiệm trong việc quản lý các thông tin nội bộ và bên ngoài. Đảm bảo các luồng
thông tin có hiệu quả giữa các khu vực khác nhau trong khu Bình Qùi I_BQI.
2. p dụng
Thủ tục này áp dụng cho bất kỳ sự thông tin nào liên quan đến các khía cạnh môi trường và EMS của KDL BQ1. Thông tin nội bộ giữa các cấp, bộ
phận chức năng khác nhau và thông tin với các cơ quan hữu quan bên ngoài.
3. Trách nhiệm
Việc áp dụng thủ tục này là trách nhiệm của các Trưởng/phó các bộ phận trực thuộc và các nhân viên liên quan trong quá trình vận hành EMS. Đối
với thông tin bên ngoài, cán bộ quản lý cần xem xét các quá trình thông tin tương ứng từ các bên hữu quan bên ngoài về các khía cạnh môi trường có ý
nghóa, ghi chép lại quyết đònh của mình, đưa ra phương pháp thông tin và duy trì tốt EMS. THỦ TỤC
Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.3
Phiên bản : 00/00
Ngày ban hành : 00/00/2006
THỦ TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Đồ án tốt nghiệp 76
3. Thủ tục thông tin nội bộ
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
4. Phương pháp thông tin
TT LOẠI THÔNG TIN TỪ NƠI NHẬN MỤC ĐÍCH
PHƯƠNG PHÁP TRAO
ĐỔI
KHI NÀO GHI CHÚ
A THÔNG TIN NỘI BỘ
A.1 TIẾP CẬN TỪ DƯỚI LÊN
động KP_PN
Khi phát hiện
sự không phù
hợp tiềm
tàng
Phúc đáp,
phản hồi được
gởi về các bộ
phận liên
quan
3
− Các yêu cầu cụ thể trong từng khu
vực nhằm cải thiện hiệu quả EMS.
− Yêu cầu sửa đổi tài liệu EMS.
Nơi có nhu cầu − Thư ký ban MT
− EMR BQI
Sửa đổ, cập nhật
tài liệu
Thủ tục BQI_TT_4.4.5 Khi có nhu
cầu
Thủ tục
BQI_TT_4.4.5
A.2 TIẾP CẬN TỪ TRÊN XUỐNG
4
− Chính sách môi trường BQL BQI Trưởng bộ phận Phổ biến đến
nhân viên để
thực hiện theo
yêu cầu của
EMS
− Các buổi họp nội bộ
xét và quản lý
theo thủ tục về
sự KPH và hành
động KP-PN
Bất kỳ ai nhận được đều
phải báo cho ban MT bằng
miệng hoặc điện thoại hoặc
văn bảng.
Nhận được
thông tin
Thông báo
đến BGĐ các
thông tin đến
từ đòa phương
và các cơ
quan chứng
nhận.
7
Chính sách môi trường − KDL
− Giám đốc BQI
− Các bên hữu
quan
Phổ biến Đặt ở nơi công cộng, lối vào
KDL BQI. Gởi đến các bên
hữu quan nếu đïc yêu cầu.
Đưa tin lên trang Web của
Làng du lòch Bình Qùi
8
Số liệu đo đạc MT
− Giám đốc BQI
− Văn bản
− Điện thoại
Bao gồm các
TT kiểm soát
điều hành
và/hoặc các
yêu cầu về
Đồ án tốt nghiệp 78
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lòch Bình Qùi 1
quan. mua hàng đối
với nhà cung
ứng và các
quy đònh phải
tuân thủ trong
khuôn viên
BQI
11
Các thông tin, đề xuất, yêu cầu và
dòch vụ được KDL cung cấp cho
khách hàng nhằm cải thiện hiệu quả
EMS
− EMR
− Giám đốc BQI
− Các bên hữu
quan
− Đáp ứng các
yều cầu của các
bên liên quan
− Văn bản
− Điện thoại
trình quản lý rác thải tại các khu vực hoạt động.
Trưởng hoặc phó các bộ phận có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát nhằm đảm bảo việc thực
hiện đúng thủ tục này tại các khu vực.
4. Các hoạt động điều hành
4.1 Lưu đồ
Đồ án tốt nghiệp 80
Copyright: Tài liệu đại học ©