Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Mục lục
Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN .................................................... 3
1.

Tên dự án ......................................................................................................................................... 3

2.

Chủ dự án và thực hiện .................................................................................................................. 3

3.

Ngành nghề kinh doanh.................................................................................................................. 3

4.

Hình thức đầu tư ............................................................................................................................. 3

5.

Thời gian hoạt động của dự án ...................................................................................................... 3

6.

Mục tiêu hoạt động của dự án ........................................................................................................ 3

3.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể, phân đoạn thị trường và xác định thị trường
mục tiêu ................................................................................................................................................ 5
3.2.

Sản phẩm của dự án................................................................................................................ 6

3.3.

Dự báo cung – cầu thị trường về sản phẩm của dự án trong tương lai. ............................. 7

3.4.

Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án. ................................................. 8

Chương III: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ
ÁN ............................................................................................................. 8
1.

2.

Chọn hình thức đầu tư.................................................................................................................... 8
1.1.

Chọn loại hình đầu tư ............................................................................................................. 8

1.2.

Chọn loại hình doanh nghiệp ................................................................................................. 9

1.3.


Nguồn thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu ............................................................................ 13

3.3.

Tiến độ xây dựng ................................................................................................................... 16

3.4.

Vẽ sơ đồ bố trí hoạt động sản xuất ...................................................................................... 16

Chương IV: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ......................................................... 19
1.

Sơ đồ tổ chức ................................................................................................................................. 19

2.

Quỹ lương năm .............................................................................................................................. 21

ChươngV: CHIẾN LƯỢC MARKETING ......................................... 23
1.

2.

3.

Chiến lược truyền thông ............................................................................................................... 23
1.1.


Gởi thư trực tiếp.................................................................................................................... 25

3.2.

Phương thức truyền miệng ................................................................................................... 25

3.3

Gọi điện thoại ........................................................................................................................ 25

Chương VI: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ
ÁN ........................................................................................................... 26
Chương VII: CÁC HIỆU QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN...............................................Error! Bookmark not defined.
Tài liệu tham khảo................................................................................. 27

2


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án
Dự án trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh.


3


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Trường sẽ nhận trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi. Trẻ khi đến trường sẽ được chăm
sóc bán trú với điều kiện chăm sóc tốt nhất bởi đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên
môn, kinh nghiệm sao, yêu nghề yêu trẻ,…

Chương II: NGHIÊN CỨU CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU HÌNH
THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Căn cứ pháp lý
Việc thực hiện dự án tuân thủ ngoài việc phải tuân thủ các văn bản pháp lý
trong lĩnh vực đầu tư như Luật đầu tư, các nghị định của chính phủ và các văn bản
liên quan còn phải tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục mầm non:
o
o
o
o
o
o
o
o

o


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin
o

o

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường
mầm non, trường phổ thông ( Số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày
07/09/2000 )
Thông tư: Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị
ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT ( Số
44/2000/TTLT/BTC)

2. Căn cứ thực tế
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở
giáo dục mầm non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa được chặt chẽ, thiếu đồng
bộ, có nơi buông lỏng; đã xuất hiện tình trạng tỷ lệ trẻ trong một lớp học, nhóm học cao
hơn so với quy định; chất lượng nuôi dạy trẻ chưa được quan tâm kiểm tra, giám sát
thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên, cô nuôi dạy trẻ, người làm công tác cấp dưỡng chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu
chất lượng; chính sách chăm lo cho giáo viên chậm được điều chỉnh; cơ sở vật chất tại
một số phường - xã sau khi chia tách chưa được đầu tư đúng mức; một số hiện tượng bạo
hành đối với trẻ, tuy không phổ biến nhưng đã gây bức xúc trong dư luận.
Hơn nữa trong điều kiện kinh tế phát triển, các bậc phụ huynh đặc biệt là những
người trẻ tuổi đa phần không có nhiều thời gian chăm sóc trẻ nên việc thành lập các
trường mầm non chất lượng tốt là việc làm cần thiết góp phần giải quyết bài toán về thời


Giá trị GDP của thành phố Hồ Chí Minh qua các năm
Đơn vị tính: Ngàn tỷ đồng

595,373.6
600,000

514,635
461,627.6

500,000
400,000

332,076

300,000

GDP

200,000
100,000
Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Nguồn : Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 2012

với sự phát triển tâm lý của trẻ.
o Trang thiết bị: Không quá cao cấp nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và an
toàn cho trẻ.
Hệ thống trang web để theo dõi kết quả học tập, thực đơn hàng ngày cho trẻ
Chăm sóc sức khỏe
o Trường có tủ thuốc trang bị đầy đủ các thuốc sơ cứu và điều trị bệnh thông
thường.
o Khám sức khỏe toàn diện 2 lần/ năm miễn phí.
Chương trình đào tạo được phân chia phù hợp theo từng nhóm tuổi
o Trẻ từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi: Sẽ có những hoạt động giúp trẻ thích
nghi với môi trường mới, hình thành hành vi nhận thức thế giới xung quanh
và thích thú với các hoạt động hòa nhập.
o Trẻ từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi: Trẻ được hướng dẫn tập những bài tập
thể dục và vận động cơ bản. Ngoài ra, trẻ được tham gia các hoạt động phát
triển thể chất cùng giáo viên để học hỏi cho đến khi chơi độc lập để phát
triển cá nhân.
o Trẻ từ 3-5 tuổi: Trẻ bắt đầu được học và viết các chữ cái tiếng Việt, đồng
thời được chọn một môn năng khiếu yêu thích để phát triển như: đàn, múa,
vẽ,…Đặc biệt có các chương trình ngoại khóa đi thăm công viên, các di tích
lịch sử để trẻ hoàn thiện thêm các kỹ năng sống, thêm yêu thiên nhiên, lịch
sử.

3.3.

Dự báo cung – cầu thị trường về sản phẩm của dự án trong tương lai.

Theo Tổng cục thống kê thì số trường mầm non từ năm 2011 đến chín tháng đầu
năm 2013 của toàn thành phố lần lượt là:
• Năm 2011: 744 trường
• Năm 2012: 800 trường

mẹ yên tâm và thoải mái khi họ muốn sớm quay trở lại với công việc.
Đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ với thực đơn đa dạng và phong
phú mỗi ngày. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chuẩn bị luôn bữa ăn sáng cho trẻ, giúp
phụ huynh tiết kiệm thời gian đến nơi làm việc.
Cung cấp chương trình đào tạo phát huy khả năng phát triển của trẻ.
Đội ngũ giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết, yêu trẻ con và rất tận tâm với nghề.
Với những khác biệt trên, chúng tôi chắc chắn rằng……….khi đi vào hoạt động sẽ trở
thành trường mầm non có uy tín, chăm sóc và giáo dục trẻ toàn diện và là nơi các bậc phụ
huynh muốn cho con vào học.

Chương III: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ
ÁN
1. Chọn hình thức đầu tư
1.1. Chọn loại hình đầu tư
Trừ cơ sở hạ tầng đi thuê, còn lại toàn bộ trang thiết bị đồ dùng và các dụng cụ dạy
và học được nhóm chúng tôi đầu tư mới toàn bộ
8


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

1.2.

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Chọn loại hình doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn trên vốn đầu tư của cá nhân góp vốn. Hình thức này tiện lợi,

trọng
1.2

Hệ số
phân
loại
7

Điểm
quan
trọng
1.05

0.2

8

1.6

9

1.8

0.2

8

1.6

8

thông

0.15

8

1.2

7

1.05

Các yếu tố ảnh hưởng
đến khả năng cạnh
tranh
1. Có thể nhìn thấy được
2. Gần khu dân cư và khu
công nghiệp
3. Mật độ dân số

Tổng cộng

Tầm
quan
trọng

1.00

8.2
9

10


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

• Cửa hàng tiện lợi Family Mart số 7
Đ/c: 484 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
• Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN)
Đ/c: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh.
• Công ty Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Vinabico
Đ/c: 436 Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh
• Trường mầm non Hoa Lan
Đ/c: 3 Lê Lợi, phường 4, Gò Vấp Hồ Chí Minh
• Trường mầm non Tư Thục Thế giới trẻ em
Đ/c: 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp Hồ Chí Minh.

2.3.

Sơ đồ tổng thể mặt bằng của dự án

Hình 2: Sơ đề tổng thể tầng 1

11



Lớp: K16Q01

Nguồn thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu

Nguồn thực phẩm là vấn đề mà nhóm chúng tôi quan tâm hàng đầu, để đảm bảo các bé có
một bữa ăn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng nhóm chúng tôi đã lên thực đơn cho các
tuần để các bé không bị ngán. Nguồn thực phẩm để chế biếm bữa ăn cho trẻ gồm các loại
rau củ quả, thịt, cá, tôm,… do nhóm sẽ hợp tác với cơ sở BigC Gò Vấp trên địa bàn cung
cấp thực phẩm sạch, đảm bảo nguồn gốc, hợp vệ sinh,…
BẢNG THỰC ĐƠN CHO TRẺ
Thực đơn tháng 1/2014
• Tuần 1: 30/12/2013 – 4/1/2014
Ngày
Thứ 2
30/12/2013

Buổi

Sáng
7h30

Thứ 4
1/1/201
4

Thứ 5
2/1/2014

Thứ 6
3/1/2014

Chuối
Sữa

Hủ tiếu tôm
Cam

Cháo gà rau
củ
Táo

Soup cua
Nho
Sữa

Cháo gà hạt
sen
Chuối

3-5
tuổi

Cháo thịt
Chuối
Sữa

Hủ tiếu tôm
Cam

Bánh mì
Sandwich

Táo

24-36
tháng

Mỳ nấu nấm
Cà rốt hấp
Thanh long

Gà nấu nấm
Bí đỏ hấp
Cơm
Dưa hấu

Bánh canh thịt
Đậu cô-ve hấp
Mận

Cá lóc kho
Cà rốt hấp
Cơm
Táo

3-5
tuổi

Mỳ nấu nấm
Cà rốt hấp
Thanh long



Thứ 3
31/12/2013

Nghỉ lễ
Tết
Dương
lịch

13


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin
12-24
tháng
Chiều
2h30

24-36
tháng

3-5
tuổi

Cháo thịt đậu
xanh
Nước cam
Xúc xích
Bánh cá


Cháo thịt bò
Sinh tố bơ

Bánh mì
sandwich
Sinh tố dâu

Kem dâu
Bánh Oreo

Cháo cá su su
Sinh tố bơ

Cháo cá su su
Sinh tố bơ

• Tuần 2: 6/1/2014 – 11/1/2014
Ngày
Thứ 2
6/1/2014

Buổi

Sáng
7h30

Thứ 4
8/1/2014


Cam
Thịt kho
trứng cút
Canh rau

Cháo thịt bò
Thanh long

12-24
tháng

Cháo gà bí đỏ
Đu đủ
Sữa

Bánh canh cá
Chuối cau

Phở gà
Lê
Sữa

Soup bắp thịt
Thanh long

24-36
tháng

Cháo gà bí đỏ
Đu đủ

Bí đỏ hấp
Thanh long

Cháo cá
Cà rốt hấp
Mận

Mì thịt gà
Bông cải hấp
Đu đủ

Xíu mại sốt cà
Bí đỏ hấp
Cơm
Thanh long

Nui xào thit
bò
Su su hấp
Dưa hấu
Nui xào thit
bò
Su su hấp
Dưa hấu

Cá ngừ kho
Canh cải
Cơm
Mận


24-36
tháng

3-5
tuổi

14

Hủ tiếu tôm
Cam

Hủ tiếu tôm
Cam

Phở gà
Bí đỏ hấp
Chuối
Gà nấu nấm
Bí đỏ hấp
Cơm
Dưa hấu

Gà nấu nấm
Bí đỏ hấp
Cơm


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin


Xúc xích
Bánh Gấu sữa
Nước táo
Xúc xích
Bánh Gấu sữa
Nước táo

Cháo thịt
bò
Sinh tố bơ
Kem dâu
Bánh Oreo

Soup thịt
khoai tây
Nước cam
Bắp xào bơ
Nước cam

Kem dâu
Bánh Oreo

Bắp xào bơ
Nước cam

Bánh quế
Sinh tố dâu

dền tôm
Cơm

6) Bánh quế
7) Bánh xốp
8) Sữa Dutch Lady

Định lượng
20 kg
5 gói ( 350g/1 gói)
5 gói (450g/1 gói)
3kg
3 kg
10 hộp
2 hộp
150 hộp

9) Thịt bò
10) Thăn nội heo
11) Thịt gà
12) Tôm
13) Nấm kim châm
14) Xúc xích
15) Bí đỏ
16) Trứng cút
17) Bánh Oreo
chocolate cream

200g
4 kg
4 kg
1 kg
1kg

119.500
70.500
29.700
130.000
183.500
1.001.250
50.000
440.000
420.000
160.000
99.500
179.000
39.000
66.000
240.000


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin
18) Trái cây

3.3.

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

25Kg
TỔNG CỘNG

20.000đ/Kg


Tuần 5


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

Hình 4: Sơ đồ bố trí tầng 1

17


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

18


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01


o Điều hành các hoạt động của trường, thành lập và cử các tổ trưởng chuyên
môn, tổ hành chính, thành lập các hội đồng trong trường.

19


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin

GVHD: GV Nguyễn Lan Hương
Lớp: K16Q01

o Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, công nhân viên, đề
nghị khen thưởng và kỷ luật, và bảo đảm các quyền lợi của giáo viên, nhân
viên theo qui định của Nhà nước.
o Quản lý tài chính, hành chính, tài sản của nhà trường.
o Tổ chức thực hiện qui chế trong nhà trường.
o Quản lý trẻ em và các hoạt động của trẻ do trường tổ chức, nhận trẻ vào
trường, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại trẻ theo nội dung chăm sóc giáo
dục trẻ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
o Đề xuất với đảng ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức
trong địa bàn, nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc
giáo dục trẻ của trường.
2. Giaó viên
o Lên kế hoạch giảng dạy hàng tuần.
o Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
3. Kế toán kiêm thủ quỹ
o Sử dụng chế độ tài chính kế toán, các thông tin được cập nhật qua mạng vi
tính.
o Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn chi lương và các khoản chi trong

o
o
o
o

Hiệu trưởng
: 1*4.000.000 = 4.000.000
Giáo viên giảng dạy : 4*3.000.000 = 12.000.000
Bếp
: 3*2.500.000 = 7.500.000
Kế toán
: 1*3.000.000 = 3.000.000

Vậy chi phí nhân sự dự tính
4.000.000 + 12.000.000 + 3.000.000 + 7.500.000 = 26.500.000
Chi phí nhân sự dự tính cho 6 tháng: 26.500.000*6 = 159.000.000
Tiền bảo hiểm phải chi trả cho công nhân viên: 0.175*159.000.000 = 27.825.000
TỔNG CHI PHÍ: 159.000.000 + 27.825.000 = 186.825.000
Bảng cơ cấu nhân sự
STT

Chức danh
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4



1

1

II

Lao động trực tiếp

1

Giáo viên

4

5

6

7

7

2

Cô nuôi (giúp cho trẻ
ăn)

3


1

1

1

1

1

IV

Tổng nhân sự

15

16

18

19

19

21


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin
% tăng trưởng

Chủ đầu tư

Tiền chia Tiền chia Tiền chia Tiền chia Tiền chia
lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận

2

Hiệu trưởng

4.000.000

4.200.000

4.400.000

4.600.000

4.800.000

II

Lao động trực
tiếp

1

Giáo viên

3.000.000



3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.300.000

3.300.000

Bảng Chi phí tiền lương, BHXH, BHYT
LƯƠNG TỐI THIỂU: 2.36
ST
T

(ĐVT: Triệu đồng)

Chức danh
Năm 1

I

Nhân viên quản
trì điều hành

1

Chủ đầu tư


BH

4

0.411

4.2

0.411

4.4

0.411

4.6

0.411

4.8

0.411

22


Trường mầm non tư thục Hành Tinh Xanh
Nhóm: Cô giáo Xì Tin
II

Lao động trực

12

1.645

15.5

2.056

16.5

2.468

23.8

2.879

25.2

2.879

7.5

1.234

7.5

1.234

10.8



34.313

39.635

47.847

49.446

4.113

4.935

5.346

5.346

% tăng trưởng
Chú ý:
*CP tiền lương của mỗi vị trí= Lương b/quân mỗi vị trí x số người có vị trí đó

ChươngV: CHIẾN LƯỢC MARKETING
1. Chiến lược truyền thông
1.1. Đối tượng: Sống gần khu vực đường Trần Quốc Tuấn Phường 1 Quận Gò
Vấp.
1.2.

Cách tiếp cận đối tượng (Ba mẹ của các bé)
o Gởi thư trực tiếp cho những hộ gia đinh sống ở khu dân cư để giới thiệu
về trường.


Phạm vi thực hiện

Trong bán kính 3km từ địa điểm trường

2. Tổng chi phí cho chiến lược truyền thông
2.1. Gởi thư trực tiếp – 1 tháng 1 lần
•
•
•
•

Gởi 200 lá thư/1 tháng => 600 lá thư/3 tháng
Bao thư khổ 12cm*22cm – 2 màu
Số lượng: 600 lá thư
Đơn giá: 1050 vnd

Thành tiền: 600*1050 = 630.000 vnd/3tháng
2.2.

Gọi điện thoại – 1.5 tháng 1 lần:

• Thời gian gọi cho một lần qảng cáo: 3 phút
• Giá cước: 12.73/1s
• Chi phí: 2291,4 vnd/ 3 phút
• Số lần gọi: 2 tháng 1 lần => 2291,4đ*200lần= 458280vnd/1.5 tháng
Thành tiền: 458280 *2 = 916.560 vnd/ 3 tháng

2.3.


1 060 000
4.Website
500 000
Tổng chi phí:
3 106 560đ

3. Đo lường hiệu quả các phương án thực hiện trong 3 tháng đầu tiên
3.1. Gởi thư trực tiếp
Theo dự đoán, trong 100 lá thư được gởi đi để quảng cáo thì có khoảng 25 lá thư
sẽ có phản hồi, và trong 25 lá thư phản hồi đó thì có khoảng 8 lá thư sẽ chuyển vào doanh
số (www.epvn.net)
Tháng đầu tiên, có 200 lá thư được gởi thì có khoảng 16 người sẽ trở thành khách
hàng trong tháng đầu tiên của trường.

3.2.

Phương thức truyền miệng

Một cuộc khảo sát có tên MediaEdge trên 10,000 người tiêu dùng được thực hiện
bởi công ty tư vấn CIA name cho thấy có 30% người tiêu dùng xem phương pháp truyền
miệng là nhân tố ảnh hưởng chính đến quyết định mua hàng của họ, so với con số 15%
người tiêu dùng thích quảng cáo truyền thống (www.lantabrand.com)
Trong tháng đầu tiên, số lượng 30% người sẽ truyền miệng có hiệu quả cho trung
tâm, và họ sẽ là khách hàng tiềm năng của trường.
Vậy 30% số lượng khách hàng đầu tiên của trung tâm là 5 người (30%*16 người)
sẽ truyền thông tin về trường cho những người khác, và con số cứ tăng lên hàng tháng.

3.3 Gọi điện thoại
Theo dự báo, 6% người nhận được điện thoại sẽ trở thành khách hàng tiềm năng
của trung tâm (6%*200 = 12).